สรุปงบหน้ารายจ่าย จำแนกตามแผนงบประมาณ 2554
 
แผนงบประมาณ/แผนงาน/ ประมาณการแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
งาน/โครงการ  เงินงปม.   เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เงินรายได้สถานศึกษา  รวม
1.แผนงบประมาณเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต        
  1.1 การบริหารและจัดการอาชีวศึกษา        
    1.1.1 งบบุคลากร        
    1.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ        
                ข้าราชการครู  153  อัตรา        
                ข้าราชการพลเรือน  2  อัตรา        
                พนักงานราชการ   1 อัตรา       140,400.00            140,400.00
                ค่าจ้างประจำ  21  อัตรา        
    1.1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง        
    1.1.1.3 เงินวิทยฐานะ        
    1.1.1.4 ค่าจ้างชั่วคราว        
                ครูพิเศษสอน  58  อัตรา           5,526,240.00       5,526,240.00
                ลูกจ้างชั่วคราว  50  อัตรา         3,610,760.00     3,610,760.00
    1.1.2 งบดำเนินการ        
    1.1.2.1 ค่าตอบแทน        
                ค่าเช่าบ้าน       204,000.00            204,000.00
                ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ     7,878,150.00         6,706,770.00     3,307,880.00    17,892,800.00
                ค่าธุรการภาคนอกเวลา       315,000.00           420,000.00       525,000.00     1,260,000.00
    1.1.2.2 ค่าใช้สอย        
                ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ       241,500.00           750,000.00       450,000.00     1,441,500.00
                ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ             100,000.00          100,000.00
                ค่าจ้างเหมาบริการ           1,600,000.00       250,000.00     1,850,000.00
                ค่าโฆษณาและเผยแพร่         51,950.00           200,000.00         30,000.00        281,950.00
                เงินสบทบประกันสังคม             250,000.00       216,000.00        466,000.00
                จ้างเหมาบริการเอกสารสิ่งพิมพ์             100,000.00         20,000.00        120,000.00
    1.1.2.3 ค่าวัสดุ        
                วัสดุการศึกษา     6,286,500.00         4,255,730.00     4,917,960.00    15,460,190.00
                วัสดุสำนักงาน       100,000.00           350,000.00       400,000.00        850,000.00
                วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       100,000.00         200,000.00        300,000.00
                วัสดุยานพาหนะ         50,000.00           300,000.00         20,000.00        370,000.00
                วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       100,000.00           200,000.00         15,000.00        315,000.00    60,000.00
                วัสดุก่อสร้าง       150,000.00           400,000.00         15,000.00        565,000.00
                วัสดุงานบ้านงานครัว         50,000.00           10,000.00          60,000.00
                วัสดุคอมพิวเตอร์         98,500.00           300,000.00     1,050,000.00     1,448,500.00
    1.1.2.4 ค่าสาธาณูปโภค        
                ค่าไฟฟ้า     1,250,000.00         1,950,000.00       850,000.00     4,050,000.00
                ค่าน้ำประปา         50,000.00           100,000.00       120,000.00        270,000.00
                ค่าโทรศัพท์       100,000.00             49,000.00         60,000.00        209,000.00
                ค่าไปรษณีย์               49,007.24         80,000.00        129,007.24
    1.1.3 งบลงทุน        
                ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง                          -  
                ปรับปรุงอาคารหอประชุม,ปรับปรุงสถานที่         3,600,000.00     3,600,000.00
                ครุภัณฑ์ยานพาหนะ         2,500,000.00     2,500,000.00
    1.1.4 งบอุดหนุน        
                สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่                          -  
                ทุนเรียนดี        
    1.1.5 งบรายจ่ายอื่น        
                เงินสำรองจ่าย           688,194.50        688,194.50
รวมการบริหารและจัดการอาชีวศึกษา   17,166,000.00       23,606,747.24   22,935,794.50   63,708,541.74
2. การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา        
     2.1 ด้านคุณภาพของผลผลิต          341,764.50
            2.1.1 โครงการฝึกทักษะวิชาชีพหารายได้ระหว่างเรียน        
                     งบดำเนินการ               50,000.00            50,000.00
            2.1.2 โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน        
                     งบดำเนินการ                 5,000.00             5,000.00
            2.1.3 โครงการนิทรรศการวันสุนทรภู่        
                     งบดำเนินการ                 5,000.00             5,000.00
            2.1.4 โครงการนิทรรศการวันภาษาไทยแห่งชาติ        
                     งบดำเนินการ                 2,000.00             2,000.00
            2.1.5 โครงการธนาคารโรงเรียน        
                     งบดำเนินการ               6,500.00           6,500.00
            2.1.6 โครงการจัดส่งนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ        
                     งบดำเนินการ               55,000.00            55,000.00
            2.1.7 โครงการค่ายกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นักศึกษา         
                     งบดำเนินการ             25,000.00          25,000.00
            2.1.8 โครงการนิทรรศการวิชาการ  ปีการศึกษา 2553        
                     งบดำเนินการ               25,000.00            25,000.00
            2.1.9 โครงการปัจฉิมนิเทศ        
                     งบดำเนินการ             90,850.00          90,850.00
            2.1.10 โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2553        
                     งบดำเนินการ             12,000.00          12,000.00
            2.1.11 โครงการประชุมผู้ปกครองนร., นศ.ใหม่ปีการศึกษา 2554        
                     งบดำเนินการ             12,000.00          12,000.00
            2.1.12 โครงการประชุมผู้ปกครองนร., นศ.ทีมีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์        
                     งบดำเนินการ               3,600.00           3,600.00
            2.1.13 โครงการประชุมผู้ปกครองนร., นศ.ระดับปวช.2,3และปวส.2        
                     งบดำเนินการ               7,500.00           7,500.00
            2.1.14 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา        
                     งบดำเนินการ           800,000.00        800,000.00
            2.1.15 โครงการงานวันไหว้ครู        
                     งบดำเนินการ             23,000.00          23,000.00
            2.1.16 โครงการการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2554        
                     งบดำเนินการ             45,000.00          45,000.00
            2.1.17 โครงการการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี        
                     งบดำเนินการ             35,000.00          35,000.00
            2.1.18 โครงการการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพระดับภาคและระดับชาติ        
                     งบดำเนินการ               50,000.00            50,000.00
            2.1.19 โครงการวันสำคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์        
                     งบดำเนินการ               30,000.00         90,000.00        120,000.00
            2.1.20 โครงการการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาภาคกลางครั้งที่ 9        
                     งบดำเนินการ           420,000.00        420,000.00
            2.1.21 โครงการโรงบุญมังสวิรัติ 5 ธันวามหาราช        
                     งบดำเนินการ               6,500.00           6,500.00
            2.1.22 โครงการวันวิทยาศาสตร์        
                     งบดำเนินการ             12,000.00          12,000.00
            2.1.23 โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่        
                     งบดำเนินการ             400,000.00       100,000.00        500,000.00
            2.1.24 โครงงานวิทยาศาสตร์        
                     งบดำเนินการ               20,000.00            20,000.00
            2.1.25 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ        
                     งบดำเนินการ               80,000.00         10,000.00          90,000.00
            2.1.26 โครงการวันแม่        
                     งบดำเนินการ                 5,000.00         13,000.00          18,000.00
            2.1.27 โครงการลูกเสือเนตรนารีวิสามัญเข้าค่ายพักแรม        
                     งบดำเนินการ             15,000.00          15,000.00
            2.1.28 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ        
                     งบดำเนินการ               85,000.00         10,000.00          95,000.00
            2.1.29 โครงการประเมินผลการเรียนการสอนแบบบูรณาการ        
                     งบดำเนินการ             80,000.00          80,000.00
            2.1.30 โครงการจัดกิจกรรมชมรมวิชาชีพ        
                     งบดำเนินการ           150,000.00        150,000.00
            2.1.31 โครงการพัฒนาความรู้ผู้เรียน โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น        
                     งบดำเนินการ             50,000.00          50,000.00
           2.1.32 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการ        
                     งบดำเนินการ             32,400.00          32,400.00
    2.2 ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในองค์กร        
           2.2.1 โครงการการจัดการองค์ความรู้(KM)        
                     งบดำเนินการ               12,000.00            12,000.00
           2.2.2 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน        
                     งบดำเนินการ           786,130.00        786,130.00
           2.2.3 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทางการศึกษา        
                     งบดำเนินการ           176,880.00        176,880.00
           2.2.4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครู        
                     งบดำเนินการ           242,280.00        242,280.00
          2.2.5 โครงการประชุมสัมมนาหัวหน้าแผนกวิชาและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้        
                    ประสานงานฝึกงาน        
                     งบดำเนินการ               25,900.00            25,900.00
          2.2.6โครงการการจัดทำพันธุกรรมพืชในวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี        
                     งบดำเนินการ               8,000.00           8,000.00
    2.3 ด้านการบริการ        
           2.3.1 โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการศึกษา        
                     งบดำเนินการ           140,700.00        140,700.00
           2.3.2 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ        
                     งบดำเนินการ           559,750.00        559,750.00
           2.3.3 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน        
                     งบดำเนินการ                          -  
           2.3.4 โครงการมุมหนังสือ V-NET        
                     งบดำเนินการ             39,600.00          39,600.00
           2.3.5 โครงการซ่อมแซมห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ(343)        
                     งบดำเนินการ             21,000.00          21,000.00
           2.3.6 โครงการซ่อมแซมบอร์ดแผนกวิชาการเลขานุการ        
                     งบดำเนินการ             18,800.00          18,800.00
           2.3.7 โครงการปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา        
                     งบดำเนินการ           700,000.00        700,000.00
           2.3.8 โครงการจัดหาโต๊ะทำงานครูแผนกเขียนแบบเครื่องกล        
                     งบดำเนินการ             14,000.00          14,000.00
          2.3.9 โครงการจัดหาเก้าอี้ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ        
                     งบดำเนินการ             28,000.00          28,000.00
          2.3.10 โครงการจัดหาตู้เก็บอุปกรณ์ประจำห้องเรียน 315        
                     งบดำเนินการ             24,000.00          24,000.00
          2.3.11 โครงการจัดหาโต๊ะปฏิบัติการเขียนแบบเทคนิคสถาปัตย์        
                     งบดำเนินการ           120,000.00        120,000.00
          2.3.12 โครงการติดตั้งพัดลมห้องปฏิบัติการงานไฟฟ้ายานยนต์        
                     งบดำเนินการ             20,000.00          20,000.00
          2.3.13 โครงการซ่อมแซมโต๊ะเขียนแบบเทคนิคพื้นฐาน        
                     งบดำเนินการ             24,000.00          24,000.00  100,000.00
          2.3.14 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิค2        
                     งบดำเนินการ             66,215.00          66,215.00
          2.3.15 โครงการพัฒนาอุปกรณ์การสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง        
                     งบดำเนินการ             20,000.00          20,000.00
          2.3.16 โครงการพัฒนาห้องเรียนแผนกช่างไฟฟ้า        
                     งบดำเนินการ             12,000.00          12,000.00
         2.3.17 โครงการติดตั้งผ้าม่านห้อง E 3.4        
                     งบดำเนินการ             16,000.00          16,000.00
         2.3.18 โครงการซ่อมแซมระบบฟ้าโต๊ะปฏิบัติงาน ห้อง E 1.1        
                     งบดำเนินการ                 8,200.00             8,200.00
         2.3.19 โครงการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์        
                     งบดำเนินการ             42,000.00          42,000.00
         2.3.20 โครงการจัดหาอุปกรณ์เพื่อการปฏิบัติงาน แผนกวิชาเทคนิคการผลิต        
                     งบดำเนินการ               4,000.00           4,000.00
         2.3.21 โครงการมุมวิชาการ  แผนกวิชาการบัญชี        
                     งบดำเนินการ               6,100.00           6,100.00
        2.3.22 โครงการจัดตู้น้ำดื่มบริการแก่นักเรียนนักศึกษา        
                     งบดำเนินการ           139,100.00        139,100.00
        2.3.23 โครงการจัดหาสารสนเทศ วารสารและหนังสือเพื่อการค้นคว้า        
                     งบดำเนินการ             350,000.00          350,000.00
        2.3.24 โครงการเติมน้ำยาเคมี ถังดับเพลิง        
                     งบดำเนินการ             95,000.00          95,000.00
        2.3.25 โครงการบำรุงรักษาระบบน้ำกรอง        
                     งบดำเนินการ           130,000.00        130,000.00
        2.3.26 โครงการปรับปรุงห้องศูนย์เทคโนโลยีฯ        
                     งบดำเนินการ           125,470.00        125,470.00
        2.3.27 โครงการบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างแนวทางเดินบ้านพักครูฯ        
                     งบดำเนินการ             60,000.00          60,000.00
        2.3.28 โครงการฝึกอาชีพให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน        
                     งบดำเนินการ               12,000.00            12,000.00
        2.3.29 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นประชาชนชายแดนไทย - พม่า        
                     งบดำเนินการ               12,000.00            12,000.00
        2.3.30 โครงการฝึกอบรมอาชะระยะสั้น 108 อาชีพ        
                     งบดำเนินการ         41,500.00              41,500.00
        2.3.31 โครงการพัฒนางานสวัสดิการพยาบาล        
                     งบดำเนินการ             70,000.00          70,000.00
        2.3.32 โครงการอุปกรณ์ส่งเสริมการกีฬา        
                     งบดำเนินการ             60,000.00          60,000.00
        2.3.33 โครงการเช่าคู่ส่ายเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต        
                     งบดำเนินการ             330,000.00          330,000.00
        2.3.34 โครงการเพิ่มสมรรถนะคอมพิวเตอร์ ห้อง Com 4        
                     งบดำเนินการ               70,000.00            70,000.00
        2.3.35 โครงการจัดหาอุปกรณ์พัฒนาการสอนเขียนแบบเครื่องกล        
                     งบดำเนินการ               3,400.00           3,400.00  786,000.00
        2.3.36 โครงการจัดหาอุปกรณ์ประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ        
                     งบดำเนินการ             27,700.00          27,700.00
        2.3.37 โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่        
                     งบดำเนินการ             250,000.00       100,000.00        350,000.00
        2.3.38 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์แผนกวิชา        
                     งบดำเนินการ       180,000.00           180,000.00       350,000.00        710,000.00
        2.3.39 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน        
                     งบดำเนินการ       120,000.00           150,000.00       160,000.00        430,000.00
        2.3.40 โครงการพัฒนาครุภัณฑ์แผนกวิชา        
                     งบลงทุน         3,021,700.00     3,021,700.00
        2.3.41 โครงการพัฒนาครุภัณฑ์สำนักงาน        
                     งบลงทุน           250,450.00        250,450.00
        2.3.42 โครงการบำรุงรักษาอาคารสถานที่        
                     งบดำเนินการ             100,000.00       100,000.00        200,000.00
        2.3.43 โครงการจัดหาอุปกรณ์เพื่อการปฏิบัติงาน แผนกวิชาช่างยนต์        
                     งบดำเนินการ             30,000.00          30,000.00
   2.4 ด้านการจัดการภายในองค์กร        
          2.4.1  โครงการเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ        
                     งบดำเนินการ                 4,550.00             4,550.00
          2.4.2  โครงการการประกันคุณภาพภายใน        
                     งบดำเนินการ               15,000.00            15,000.00
          2.4.3 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี        
                     งบดำเนินการ                 8,000.00             8,000.00
          2.4.4 โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการปีการศึกษา 2554        
                     งบดำเนินการ             41,500.00          41,500.00
          2.4.5 โครงการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนักศึกษาวิทยาลัยฯ        
                     งบดำเนินการ               5,000.00           5,000.00
          2.4.6 โครงการเผยแพร่สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา และการจัดการศึกษา        
                     งบดำเนินการ             15,000.00          15,000.00
          2.4.7 โครงการวิจัยในชั้นเรียน        
                     งบดำเนินการ               12,000.00            12,000.00
          2.4.8 โครงการวิจัยประจำปี        
                     งบดำเนินการ               30,000.00         20,000.00          50,000.00
          2.4.9 โครงการประเมินกิจกรรม        
                     งบดำเนินการ               6,000.00           6,000.00
          2.4.10 โครงการกำหนดมาตรฐานการศึกษา        
                     งบดำเนินการ             65,980.00          65,980.00
          2.4.11 โครงการประชุมชี้แจงเตรียมรับการประเมินภายนอก รอบ 3        
                     งบดำเนินการ             32,000.00          32,000.00
รวมทั้งสิ้น   17,507,500.00       25,988,397.24  32,182,899.50   75,678,796.74
  15,579,000.00       31,266,901.00  ช= 
-   1,928,500.00         5,278,503.76