| สรุปงบหน้ารายจ่าย จำแนกตามแผนงบประมาณ | |||||||
| แผนงบประมาณ/แผนงาน/ | ประมาณการแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 | ||||||
| งาน/โครงการ | เงินงปม. | เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เงินรายได้สถานศึกษา | รวม | |||
| 1.แผนงบประมาณเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | |||||||
| 1.1 การบริหารและจัดการอาชีวศึกษา | |||||||
| 1.1.1 งบบุคลากร | |||||||
| 1.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | |||||||
| ข้าราชการครู 152 อัตรา | |||||||
| ข้าราชการพลเรือน 2 อัตรา | |||||||
| พนักงานราชการ 1 อัตรา | 140,400.00 | 140,400.00 | |||||
| ค่าจ้างประจำ 21 อัตรา | |||||||
| 1.1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง | |||||||
| 1.1.1.3 เงินวิทยฐานะ | |||||||
| 1.1.1.4 ค่าจ้างชั่วคราว | |||||||
| ครูพิเศษสอน 53 อัตรา | 5,039,760.00 | 5,039,760.00 | |||||
| ลูกจ้างชั่วคราว 49 อัตรา | 3,540,680.00 | 3,540,680.00 | |||||
| 1.1.2 งบดำเนินการ | |||||||
| 1.1.2.1 ค่าตอบแทน | |||||||
| ค่าเช่าบ้าน | 204,000.00 | 204,000.00 | |||||
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 5,426,400.00 | 9,000,000.00 | 2,500,000.00 | 16,926,400.00 | |||
| ค่าธุรการภาคนอกเวลา | 950,000.00 | 250,000.00 | 600,000.00 | 1,800,000.00 | |||
| 1.1.2.2 ค่าใช้สอย | |||||||
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | 400,000.00 | 800,000.00 | 850,000.00 | 2,050,000.00 | |||
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,800,000.00 | 550,000.00 | 2,350,000.00 | ||||
| ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 60,000.00 | 80,000.00 | 140,000.00 | ||||
| เงินสบทบประกันสังคม | 6,100.00 | 240,000.00 | 177,040.00 | 423,140.00 | |||
| 1.1.2.3 ค่าวัสดุ | |||||||
| วัสดุการศึกษา | 5,199,000.00 | 3,800,000.00 | 8,999,000.00 | ||||
| วัสดุสำนักงาน | 180,000.00 | 400,000.00 | 300,000.00 | 880,000.00 | |||
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 150,000.00 | 200,000.00 | 350,000.00 | ||||
| วัสดุยานพาหนะ | 65,000.00 | 450,000.00 | 515,000.00 | ||||
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 200,000.00 | 380,000.00 | 155,000.00 | 735,000.00 | 60,000.00 | ||
| วัสดุก่อสร้าง | 380,000.00 | 395,000.00 | 775,000.00 | ||||
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | - | - | |||||
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 120,000.00 | 300,000.00 | 800,000.00 | 1,220,000.00 | |||
| 1.1.2.4 ค่าสาธาณูปโภค | |||||||
| ค่าไฟฟ้า | 1,250,000.00 | 1,800,000.00 | 1,200,000.00 | 4,250,000.00 | |||
| ค่าน้ำประปา | 150,000.00 | ||||||
| ค่าโทรศัพท์ | |||||||
| ค่าไปรษณีย์ | |||||||
| 1.1.3 งบลงทุน | |||||||
| ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง | 4,500,000.00 | ||||||
| ค่าครุภัณฑ์ | 4,000,000.00 | ||||||
| 1.1.4 งบอุดหนุน | |||||||
| สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ | 150,000.00 | ||||||
| ทุนเรียนดี | |||||||
| 1.1.5 งบรายจ่ายอื่น | |||||||
| เงินสำรองจ่าย | |||||||
| รวมการบริหารและจัดการอาชีวศึกษา | 15,060,900.00 | 24,439,760.00 | 19,767,720.00 | 50,468,380.00 | |||
| 1.2.1.1 โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการศึกษา | 140,700.00 | ||||||
| 1.2.1.2 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ | 545,500.00 | 545,500.00 | |||||
| 1.2.1.3 โครงการเช่าแบนวิธเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต | 69,600.00 | 69,600.00 | ซ่อม | ครุภัณฑ์ | |||
| ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์และระบบเครือข่าย | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||
| 1.2.1.4 โครงการเผยแพร่สารสนเทศฯ | 25,000.00 | 25,000.00 | |||||
| 1.2.1.5 โครงการการจัดการความรู้(KM) | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||
| 1.2.1.6 โครงการเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ | 4,550.00 | 4,550.00 | |||||
| 1.2.1.7 โครงการพัฒนางานบริการชุมชน | 6,600.00 | 6,600.00 | |||||
| 1.2.1.8 โครงการการประกันคุณภาพภายใน | 26,715.00 | 26,715.00 | |||||
| 1.2.1.9 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี | 8,500.00 | 8,500.00 | |||||
| 1.2.1.10 โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
| โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดเทอม | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
| โครงการปรับปรุงโรงอาหารชั่วคราว | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
| โครงการปรับปรุงสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||
| ติดตั้งเครื่องปรับอากาศร้านสหกรณ์ | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | ||||
| โครงการจัดหาโต๊ะเก้าอี้และตู้เก็บเอกสารห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนฯ | 12,500.00 | 12,500.00 | |||||
| โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานของครูและบุคลากร | 400,000.00 | 400,000.00 | |||||
| โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานบุคลากรลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างชั่วคราว | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||
| โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานของบุคลากรครูพิเศษสอน | 55,000.00 | 55,000.00 | |||||
| โครงการปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา | 400,000.00 | 400,000.00 | |||||
| โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ | 54,000.00 | 54,000.00 | |||||
| จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเลื่อยกล | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศประจำห้องเรียนเขียนแบบ | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | ||||
| โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานครู | 14,000.00 | 14,000.00 | |||||
| โครงการปรับปรุงห้องเรียนเขียนแบบคอมพิวเตอร์ | 17,600.00 | 17,600.00 | |||||
| เครื่องคอมพิวเตอร์ | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | ||||
| เครื่องเชื่อมไฟฟ้า | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | ||||
| ขอจัดซื้อกล้องดิจิตอล | 38,970.00 | 38,970.00 | 38,970.00 | ||||
| ขอจัดซื้อกล้องวีดีโอ | 33,980.00 | 33,980.00 | 33,980.00 | ||||
| ขอจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์กราฟิก | 228,750.00 | 228,750.00 | |||||
| โครงการขอจัดซื้อเก้าอี้ประจำห้องเรียน | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||
| กล้องดิจิตอล | 22,939.44 | 22,939.44 | 22,939.44 | ||||
| กล้องวีดีโอ | 31,980.00 | 31,980.00 | 31,980.00 | ||||
| เครื่องคอมพิวเตอร์ | 107,950.00 | 107,950.00 | 107,950.00 | ||||
| โครงการจัดซื้อRAMเพิ่มในคอมพิวเตอร์ Com 3 | 56,000.00 | 56,000.00 | |||||
| โครงการจัดซื้อRAMและHard disk ห้อง 311 | 45,750.00 | 45,750.00 | |||||
| จัดซื้อเครื่องเลื่อยกล(Power Hacksaw) | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||
| ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างกลโรงงาน | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
| โครงการห้องวิชาการแผนกวิชาช่างกลโรงงาน | 90,000.00 | 90,000.00 | |||||
| โครงการปรับปรุงห้องเรียนเทคโนโลยีชั้นสูง | 208,000.00 | 208,000.00 | |||||
| ซื้อครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน | 52,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | ||||
| โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องเรียน E 1.1 | 16,500.00 | 16,500.00 | |||||
| จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้อง E 1.2 | 364,500.00 | 364,500.00 | 364,500.00 | ||||
| ซ่อมครุภัณฑ์แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ | 190,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | ||||
| จัดซื้อครุภัณฑ์ออสซิลโลสโคป 25 mhz | 109,375.00 | 109,375.00 | 109,375.00 | ||||
| เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา+โปรเจกเตอร์+จอภาพ | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||
| ปรับปรุงระบบเสียงอาคารโดมจิตภักดี | 398,000.00 | 398,000.00 | |||||
| แข่งขันหุ่นยนต์เล็กยุวชนอาชีวศึกษา | 38,000.00 | 38,000.00 | |||||
| สร้างหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ (Humanoid) | 79,600.00 | 79,600.00 | |||||
| โครงการแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||
| โครงการจัดหาพัดลมประจำห้อง | 24,750.00 | 24,750.00 | |||||
| โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||
| โครงการมุมหนังสือส่งเสริมทักษะการอ่าน | 3,200.00 | 3,200.00 | |||||
| โครงการนิทรรศการวันสุนทรภู่ | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||
| โครงการนิทรรศการวันภาษาไทยแห่งชาติ | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||
| คอมพิวเตอร์ | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | ||||
| เครื่องปรับอากาศขนาด 33,000 บีทียู 2 ตัว x 35000 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||
| ซ่อมแซมเครื่องทอผ้า | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||||
| จัดซื้อเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | ||||
| โครงการจัดหาตู้กระจกบานเลื่อนกระจก | 3,100.00 | 3,100.00 | |||||
| จัดซื้อเครื่องฉายภาพผ่านสื่อิเล็กทรอนิกส์ | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
| โครงการออมเพื่อพ่อเศรษฐกิจพอเพียง | 6,500.00 | 6,500.00 | |||||
| จัดหาครุภัณฑ์ไมโครคอมพิวเตอร์ | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | ||||
| โครงการพัฒนาปรับปรุงด้วยการติดพัดลมห้องเรียนในแผนกวิชาช่างเชื่อม 2 ห้อง | 28,000.00 | 28,000.00 | |||||
| จัดหาตู้เชื่อมไฟฟ้าแบบ AC และ DC | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
| จัดซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจกเตอร์ | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | ||||
| ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์แผนกวิชา | 99,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | ||||
| จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ห้อง 345 | 969,000.00 | 969,000.00 | 969,000.00 | ||||
| โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพพิมพ์ดีดไทยและอังกฤษ | 4,800.00 | 4,800.00 | |||||
| โครงการซ่อมโต๊ะพิมพ์ดีดห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดไทย ห้อง 344 | 48,000.00 | 48,000.00 | |||||
| โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาไทยห้อง 342 | 20,750.00 | 20,750.00 | |||||
| โครงการปรับปรุงแผนกวิชาก่อสร้าง | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||
| ไวเลท | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | ||||
| โครงการจัดหาโต๊ะเก้าอี้สำหรับการเรียนการสอน | 38,400.00 | 38,400.00 | |||||
| โครงการการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการงานวัดผล | 130,000.00 | 130,000.00 | |||||
| คอมพิวเตอร์ประมวลผล | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
| โครงการตารางเรียนฯ | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||
| โครงการจัดส่งนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||
| โครงการประชุมสัมมนาหัวหน้าแผนกวิชาและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานฝึกงาน | 22,100.00 | 22,100.00 | |||||
| โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการปีการศึกษา 2553 | 56,720.00 | 56,720.00 | |||||
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
| จัดซื้อเครื่องฉายทึบแสง | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||||
| เครื่องปรับอากาศ | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | ||||
| โครงการจัดซื้อสิ่งพิมพ์และวัสดุงานห้องสมุด | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||
| โครงการค่ายกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 5 | 37,286.00 | 37,286.00 | |||||
| โครงการเทคนิคปริทัศน์ปีการศึกษา 2552 | 480,000.00 | 480,000.00 | |||||
| โครงการเติมน้ำยาเคมี ถังดับเพลิงและทำกล่องใส่ถังดับเพลิง | 145,000.00 | 145,000.00 | |||||
| โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำทิ้ง (ท่อระบายน้ำ) | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||
| จัดหาวัสดุสำนักงาน | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
| โครงการจัดหาโต๊ะ เก้าอี้พลาสติก | 170,000.00 | 170,000.00 | |||||
| จัดซื้อครุภัณฑ์ | 22,800.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | ||||
| โครงการบำรุงรักษารถงานอาคารสถานที่ | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
| โครงการบำรุงรักษาระบบน้ำกรอง | 230,000.00 | 230,000.00 | |||||
| โครงการบำรุงรักษาระบบน้ำประปา | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||
| โครงการบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างแนวทางเดินบ้านพักครูฯ | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
| โครงการการจัดทำผลงานวิชาการในรูปแบบการวิจัยเพื่อการเรียน | 81,200.00 | 81,200.00 | |||||
| จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||||
| โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับเจ้าหน้าที่ | 13,000.00 | 13,000.00 | |||||
| โครงการเที่ยวไทยคึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก | 661,030.00 | 661,030.00 | |||||
| วัสดุสำนักงาน | 15,000.00 | 11,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | |||
| โครงการจัดทำแฟ้มผลงานครูและประกวดแฟ้มผลงานครูดีเด่น | 20,700.00 | 20,700.00 | |||||
| ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณลานจอดรถและทางเข้าออกหน้าวิทยาลัย | 560,950.00 | 560,950.00 | 560,950.00 | ||||
| ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าตึกอาคาร 5 และบริเวณอาคารโดมทั้ง 2 หลัง | 301,406.00 | 301,406.00 | 301,406.00 | ||||
| โครงการปัจฉิมนิเทศ | 84,600.00 | 84,600.00 | |||||
| วัสดุสำนักงาน | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||
| ติดตามผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2552 | 12,000.00 | 12,000.00 | |||||
| สำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนักศึกษาวิทยาลัยฯ | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||
| วัสดุสำนักงาน | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||
| โครงการประชาสัมพันธ์ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||
| โครงการประชุมผู้ปกครองนร., นศ.ใหม่_53 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||
| โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการงานครูที่ปรึกษา | 22,000.00 | 22,000.00 | |||||
| โครงการประชุมผู้ปกครองนร., นศ.ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,720.00 | 2,720.00 | |||||
| โครงการประชุมผู้ปกครองนร., นศ.ระดับปวช.2,3และปวส.2 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||
| โครงการวันแม่ | 13,000.00 | 13,000.00 | |||||
| โครงการฝึกอาชีพให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน | 17,000.00 | 17,000.00 | |||||
| โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะทั้งประชาชนชายแดนไทย - พม่า | 17,000.00 | 17,000.00 | |||||
| โครงการค่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||
| โครงการวิถีประชาธิปไตยกับเยาวชนไทย | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
| โครงการพัฒนากลุ่มงานสวัสดิการพยาบาล | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||
| โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
| โครงการงานวันไหว้ครู | 23,000.00 | 23,000.00 | |||||
| โครงการการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2553 | 30,500.00 | 30,500.00 | |||||
| โครงการการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี | 35,000.00 | 35,000.00 | |||||
| โครงการอุปกรณ์ส่งเสริมการกีฬา | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||
| วัสดุสำนักงาน | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
| โครงการการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพระดับภาคและระดับชาติ | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||
| โครงการวันสำคัญของชาติศาสนาฯ | 35,000.00 | 35,000.00 | |||||
| โครงการการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาภาคกลางที่ลพบุรี | 451,900.00 | 451,900.00 | |||||
| โครงการโรงบุญมังสวิรัติ 5 ธันวามหาราช | 5,950.00 | 5,950.00 | |||||
| รวมเงินโครงการ | 667,800.00 | 2,036,615.00 | 10,166,606.44 | 12,871,021.44 | |||
| รวมเป็นทั้งสิ้น | 15,728,700.00 | 26,476,375.00 | 29,934,326.44 | 63,339,401.44 | 686,000.00 | 3,570,650.44 | 86,000.00 |
| 667,800.00 | 2,036,615.00 | 10,058,606.44 | 12,763,021.44 | ||||
| 108,000.00 | |||||||
| #REF! | |||||||