สรุปงบหน้ารายจ่าย จำแนกตามแผนงบประมาณ

แผนงบประมาณ/แผนงาน/	ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2552				ประมาณการแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553				เพิ่ม-ลด (ร้อยละ)	สนองนโยบาย
งาน/โครงการ	เงินงปม.	เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	เงินรายได้สถานศึกษา	รวม	เงินงปม.	เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	เงินรายได้สถานศึกษา	รวม		ศธ.	สอศ.	จังหวัด	ประกันคุณภาพ สมศ.
1.แผนงบประมาณเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.1 การบริหารและจัดการอาชีวศึกษา
1.1.1 งบบุคลากร
1.1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
ข้าราชการครู 152 อัตรา
ข้าราชการพลเรือน 2 อัตรา
พนักงานราชการ 1 อัตรา					140,400.00			140,400.00
ค่าจ้างประจำ 21 อัตรา								-
1.1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง
1.1.1.3 เงินวิทยฐานะ
1.1.1.4 ค่าจ้างชั่วคราว
ครูพิเศษสอน 53 อัตรา						5,039,760.00		5,039,760.00
ลูกจ้างชั่วคราว 49 อัตรา							3,540,680.00	3,540,680.00
1.1.2 งบดำเนินการ
1.1.2.1 ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน					204,000.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ					5,426,400.00	9,000,000.00	2,500,000.00	16,926,400.00
ค่าธุรการภาคนอกเวลา					950,000.00	250,000.00	600,000.00	1,800,000.00
1.1.2.2 ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ					400,000.00	800,000.00	850,000.00	2,050,000.00
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ						100,000.00		100,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ						1,800,000.00	550,000.00	2,350,000.00
ค่าโฆษณาและเผยแพร่					60,000.00	80,000.00		140,000.00
เงินสบทบประกันสังคม					6,100.00	240,000.00	177,040.00	423,140.00
1.1.2.3 ค่าวัสดุ
วัสดุการศึกษา					5,199,000.00	3,800,000.00		8,999,000.00
วัสดุสำนักงาน					180,000.00	400,000.00	300,000.00	880,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					150,000.00		200,000.00	350,000.00
วัสดุยานพาหนะ					65,000.00	450,000.00		515,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					200,000.00
วัสดุก่อสร้าง					380,000.00	380,000.00	550,000.00	1,310,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว					30,000.00			30,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					-			-
วัสดุคอมพิวเตอร์					120,000.00	300,000.00	800,000.00	1,220,000.00
1.1.2.4 ค่าสาธาณูปโภค
ค่าไฟฟ้า						1,800,000.00	1,200,000.00	3,000,000.00
ค่าน้ำประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าไปรษณีย์
1.1.3 งบลงทุน
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
1.1.4 งบอุดหนุน
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่					150,000.00
โครงการ					667,800.00	2,036,615.00	10,108,606.44	12,813,021.44
ทุนเรียนดี
1.1.5 งบรายจ่ายอื่น
เงินสำรองจ่าย
รวมการบริหารและจัดการอาชีวศึกษา	-	-	-	-	14,328,700.00	26,476,375.00	21,376,326.44	61,627,401.44
1.2 งานพัฒนาคุณภาพ
1.2.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
1.2.1.1 โครงการพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1.2.1.1.1 งบดำเนินการ								-
1.2.1.2 โครงการนักเรียนปวช.1ทัศนศึกษาสถานประกอบการ
1.2.1.2.1 งบดำเนินการ								-
1.2.1.3 โครงการสำรวจความพึงพอใจสถานประกอบการต่อนักศึกษาวท.รบ
1.2.1.3.1 งบดำเนินการ								-
1.2.1.4 โครงการจัดส่งนักเรียน นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ
1.2.1.4.1 งบดำเนินการ								-
1.2.1.5 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
1.2.1.5.1 งบดำเนินการ								-
1.2.1.6 โครงการสร้างรายได้ระหว่างเรียน
1.2.1.6.1 งบดำเนินการ								-
1.2.1.7 โครงการพัฒนาอุปกรณ์สื่อการสอน
1.2.1.7.1 งบดำเนินการ								-
1.2.1.8 โครงการวันวิชาการ(เทคนิคปริทัศน์)
1.2.1.8.1 งบดำเนินการ								-
1.2.1.9 โครงการนิทรรศการวันภาษาไทยแห่งชาติ
1.2.1.9.1 งบดำเนินการ								-
1.2.1.10 โครงการนิทรรศการวันสุนทรภู่
1.2.1.10.1 งบดำเนินการ								-
1.2.1.10 โครงการใช้ภาษาอย่างไรให้ได้งาน
1.2.1.10.1 งบดำเนินการ								-
1.2.1.11 โครงการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อการสอนของครู
1.2.1.11.1 งบดำเนินการ								-
1.2.1.12 โครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา
1.2.1.12.1 งบดำเนินการ								-
1.2.1.13 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.2.1.13.1 งบดำเนินการ								-
1.2.1.14 โครงการแนะแนวการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ
1.2.1.14.1 งบดำเนินการ								-
1.2.1.15 โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์
1.2.1.15.1 งบดำเนินการ								-
1.2.1.16 โครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงานต่างประเทศ ฯ
1.2.1.16.1 งบดำเนินการ								-
1.2.1.17 โครงการสัมมนาบุคลากรกลุ่มเจ้าหน้าที่
1.2.1.17.1 งบดำเนินการ								-
1.2.1.18 โครงการสัมมนาบุคลากรกลุ่มหัวหน้างาน
1.2.1.18.1 งบดำเนินการ								-
1.2.1.19โครงการวัดผลประเมินผลปีการศึกษา 2552
1.2.1.19.1 งบดำเนินการ								-
1.2.1.20โครงการจัดหาหนังสือ วารสาร และตำราเรียน
1.2.1.20.1 งบดำเนินการ								-
1.2.1.21โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
1.2.1.21.1 งบดำเนินการ								-
1.2.1.22 โครงการค่ายกิจกรรมภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4
1.2.1.22.1 งบดำเนินการ								-
1.2.1.23 โครงการOpen House & Christmas Festival
1.2.1.23.1 งบดำเนินการ								-
1.2.1.24 โครงการบริหารจัดการความรู้ (KM)
1.2.1.24.1 งบดำเนินการ								-
1.2.1.25 โครงการเผยแพร่รายงานสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา
1.2.1.25.1 งบดำเนินการ								-
1.2.1.26 โครงการพัฒนาอุปกรณ์สถานีวิทยุ R-radio
1.2.1.26.1 งบดำเนินการ								-
1.2.1.27 โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้นักเรียน นักศึกษา
1.2.1.28.1 งบดำเนินการ								-
1.2.1.28 โครงการวันวิทยาศาสตร์
1.2.1.28.1 งบดำเนินการ								-
1.2.1.29 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
1.2.1.29.1 งบดำเนินการ								-
1.2.1.30 โครงการขยายแบนด์วิชเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
1.2.1.30.1 งบดำเนินการ								-
1.2.1.31 โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย
1.2.1.31.1 งบดำเนินการ								-
1.2.1.32 พัฒนาบุคลากรทางด้านการซ่อมคอมพิวเตอร์
1.2.1.32.1 งบดำเนินการ								-
รวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
1.2.2.1 โครงการสานสัมพันธ์วัดกับวิทยาลัย
1.2.2.1.1 งบดำเนินการ								-
1.2.2.2 โครงการวันสำคัญชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
1.2.2.2.1 งบดำเนินการ								-
1.2.2.3 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
1.2.2.3.1 งบดำเนินการ								-
1.2.2.4 โครงการวันไหว้ครูประจำปี
1.2.2.4.1 งบดำเนินการ								-
1.2.2.5 โครงการลูกเสือเนตรนารีวิสามัญเข้าค่ายพักแรม
1.2.2.5.1 งบดำเนินการ								-
1.2.2.6 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
1.2.2.6.1 งบดำเนินการ								-
1.2.2.7 โครงการแข่งขันฟุตซอล"เทคนิคคัพ"
1.2.2.7.1 งบดำเนินการ								-
1.2.2.8 โครงการส่งเสริมการกีฬา
1.2.2.8.1 งบดำเนินการ								-
1.2.2.9 โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
1.2.2.9.1 งบดำเนินการ								-
1.2.2.10 โครงการปัจฉิมนิเทศ
1.2.2.10.1 งบดำเนินการ								-
1.2.2.11 โครงการจัดทำเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
1.2.2.11.1 งบดำเนินการ								-
1.2.2.12 โครงการพัฒนางานสวัสดิการพยาบาล
1.2.2.12.1 งบดำเนินการ								-
1.2.2.13 โครงการจัดทำโครงเหล็ก เพื่อประชาสัมพันธ์
1.2.2.13.1 งบดำเนินการ								-
1.2.2.14 โครงการออมอย่างสม่ำเสมอกับธนาคารโรงเรียน
1.2.2.14.1 งบดำเนินการ								-
1.2.2.15 โครงการสื่อสารยุคไฮเทค
1.2.2.15.1 งบดำเนินการ								-
1.2.2.16 โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพระดับภาคและระดับชาติ
1.2.2.16.1 งบดำเนินการ								-
1.2.2.17 โครงการเพิ่มสมรรถนะในการประมวลผลคอมพิวเตอร์
1.2.2.17.1 งบดำเนินการ								-
1.2.2.18 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน														50000
1.2.2.18.1 งบดำเนินงาน								-
1.2.2.19 โครงการอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนางานวิจัย
1.2.2.19.1 งบดำเนินการ								-
1.2.2.20 โครงการประเมินกิจกรรม
1.2.2.20.1 งบดำเนินการ								-
1.2.2.21 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา
1.2.2.21.1 งบดำเนินการ								-
1.2.2.22 โครงการวันแม่แห่งชาติ								-
1.2.2.22.1 งบดำเนินการ								-
1.2.2.23 โครงการสัปดาห์นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านโลจิกติกส์สู่ชุมชนและสังคม
1.2.2.23.1 งบดำเนินการ								-
1.2.2.24 โครงการขยายเวลาการส่งกระจายเสียงออกอากาศ
1.2.2.24.1 งบดำเนินการ								-
1.2.2.25 โครงการพิมพ์เกียรติบัตรสำหรับผู้ประกาศและดำเนินรายการ
1.2.2.25.1 งบดำเนินการ								-
รวมกิจกรรมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3 กิจกรรมพัฒนาครุภัณฑ์/ อาคารสถานที่
1.2.3.1 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์แผนกวิชา
1.2.3.1.1 งบดำเนินการ								-
1.2.3.2 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน
1.2.3.2.1 งบดำเนินการ								-
1.2.3.3 โครงการพัฒนาครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา
1.2.3.3.1 งบดำเนินการ								-
1.2.3.4 โครงการพัฒนาครุภัณฑ์สำนักงาน
1.2.3.4.1 งบดำเนินการ								-
1.2.3.5 โครงการจัดหาโต๊ะเก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
1.2.3.5.1 งบดำเนินการ								-
1.2.3.6 โครงการจัดทำป้ายแผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.2.3.6.1 งบดำเนินการ								-
1.2.3.7 โครงการป้องกันอัคคีภัย
1.2.3.7.1 งบดำเนินการ								-
1.2.3.8 โครงการปรับปรุงประตูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
1.2.3.8.1 งบดำเนินการ								-
1.2.3.9 โครงการปรับปรุงหน้าแผนกช่างก่อสร้าง
1.2.3.9.1 งบดำเนินการ								-
1.2.3.10 โครงการปรับปรุงห้องเรียน IT
1.2.3.10.1 งบลงทุน								-
1.2.3.11 โครงการปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1.2.3.11.1 งบดำเนินการ								-
1.2.3.12 โครงการปรับปรุงห้องเรียนแผนกสามัญ สัมพันธ์
1.2.3.12.1 งบดำเนินการ								-
1.2.3.13 โครงการปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
1.2.3.13.1 งบดำเนินการ								-
1.2.3.13.2 งบลงทุน								-
1.2.3.14 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด
1.2.3.14.1 งบดำเนินการ								-
1.2.3.15 โครงการจัดทำห้องปฏิบัติงานเชื่อมชั้นสูง
1.2.3.15.1 งบดำเนินการ								-
1.2.3.16 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลังเครื่องจักร
1.2.3.16.1 งบดำเนินการ								-
1.2.3.17 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแผนกวิชาเครื่องเคลือบ
1.2.3.17.1 งบดำเนินการ								-
1.2.3.18 โครงการปรับปรุงห้องเรียนปั้นโอ่ง
1.2.3.18.1 งบดำเนินการ								-
1.2.3.19 โครงการปรับปรุงห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์(3,4,5)
1.2.3.19.1 งบดำเนินการ								-
1.2.3.20 โครงการอุปกรณ์การสอนคอมพิวเตอร์กราฟิก
1.2.3.20.1 งบดำเนินการ								-
1.2.3.21 โครงการปรับปรุงห้องเรียนและห้องสำนักงานแผนกวิชาโลจิสติกส์
1.2.3.21.1 งบดำเนินการ								-
1.2.3.21.2 งบลงทุน								-
1.2.3.22 โครงการซ่อมแซมระบบประปา
1.2.3.22.1 งบดำเนินการ								-
1.2.3.23 โครงการปรับปรุงระบบน้ำกรอง
1.2.3.23.1 งบดำเนินการ								-
1.2.3.24 โครงการบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่าง/ มอเตอร์ไฟฟ้า
1.2.3.24.1 งบดำเนินการ								-
1.2.3.25 โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่
1.2.3.25.1 งบดำเนินการ								-
1.2.3.26 โครงการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม
1.2.3.26.1 งบดำเนินการ								-
1.2.3.27 โครงการบำรุงรักษาความสะอาด
1.2.3.27.1 งบดำเนินการ								-
1.2.3.28 โครงการปรับปรุงห้องงานความร่วมมือ
1.2.3.28.1 งบดำเนินการ								-
1.2.3.29 โครงการซ่อมแซมห้องสำนักงานพัสดุ
1.2.3.29.1 งบดำเนินการ								-
1.2.3.30 โครงการจัดเอกสารงานประชาสัมพันธ์
1.2.3.30.1 งบดำเนินการ								-
1.2.3.31 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทอผ้า
1.2.3.31.1 งบดำเนินการ								-
1.2.3.32 โครงการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนแผนกวิชาการตลาด
1.2.3.32.1 งบดำเนินการ								-
1.2.3.33 โครงการติดตั้งระบบ LAN ห้อง 313
1.2.3.33.1 งบดำเนินการ								-
รวมกิจกรรมพัฒนาครุภัณฑ์/ อาคารสถานที่	-	-	-	-	-	-	-	-
2.แผนงบประมาณขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
2.1.1 โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
2.1.1.1 งบดำเนินการ								-
2.1.2 โครงการฝึกอาชีพนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
2.1.2.1 งบดำเนินการ								-
2.1.3 โครงการฝึกอาชีพประชาชนชายแดนไทย พม่า
2.1.3.1 งบดำเนินการ								-
รวมแผนงบประมาณขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท	-	-	-	-	-	-	-	-
3.แผนงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา
3.1.1 โครงการเส้นทางเถ้าแก่รุ่นใหม่
3.1.1.1 งบดำเนินการ
รวมแผนงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-
4.แผนงบประมาณสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม
3.1.1 โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
3.1.1.1 งบดำเนินการ								-
3.1.2 โครงการโครงงานวิทยาศาสตร์
3.1.2.1 งบดำเนินการ								-
3.1.3 โครงการวิจัยในชั้นเรียน
3.1.3.1 งบดำเนินการ								-
3.1.4 โครงการวิจัยประจำปี
3.1.4.1 งบดำเนินการ								-
รวมแผนงบประมาณสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	14,328,700.00	26,476,375.00	21,376,326.44	61,627,401.44